2022. 1.

2022년 주요업무 계획

상수도사업소

목        차

□ 일    반    현    황

□ 2021년 주요업무 결산

□ 2022년 중점 추진방향

□ 2022년 주요업무 계획

◦ 타 부서 병행 사업

◦ 소규모수도시설 지하수 영향조사

◦ 노후 옥내급수관 개선 지원사업

◦ 월락정수장 현대화 전면 개량사업

◦ 농어촌생활용수 개발사업

◦ 스마트 관망관리 인프라 구축 사업

◦ 노후 상수관 교체공사

◦ 누수다발지역 상수관 개선공사

◦ 마을상수도 정비사업

◦ 광역상수도 마을권 사업

◦ 상수도공기업의 안정적 재정 확충

일  반  현  황

□ 기    구

									상수도사업소장
									박 영 재
수도경영담당					급 수 담 당							수도시설담당									누수방지담당
박 광 선					김 성 빈							강 자 청									정 병 욱
∘상수도 공기업 경영 ∘특별회계 재정운영 ∘상수도 사용료 검침 및 요금부과 징수					∘광역상수도 마을권 급수 공사 ∘마을상수도 시설 관리 ∘개인 급수공사							∘월락정수장 개량사업 ∘광역상수도 수수사업 ∘정수장 및 배수지운영관리 ∘상수원 보호구역 관리									∘상수도 관망 유지 관리 ∘노후 급·배수관 교체 ∘노후 계량기 시설 개량 ∘누수관로 복구

□ 인    력

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	23	1	5	6	4	7
현 원	23	1	8	5	5	4	11 (청경2,공무9)
증 감	-	-	3	△1	1	△3

□ 2022년 예산규모  : 43,275백만원

				＜2022 예산 >			(단위 : 백만원)
	구 분		2022년		2021년			증 감(%)
	합 계		43,275		37,766			5,509(14.5%)
	일반회계		13,037		9,601			3,436(35.7%)
	특별회계		30,238		28,165			2,073(7.3%)

▷ 2022년 특별회계 : 30,238백만원

					＜세 입＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2022년		2021년			증 감(%)
	합 계			30,238		28,165			2,073(7.3%)
	자체수입			8,052		8,264			△212(2.5%)
	의존수입		국 비	10,186		11,201			△1,015(9.0%)
			지원금	12,000		8,700			3,300(37.9%)

					＜ 세 출 ＞			(단위 : 백만원)
	구 분			2022년		2021년			증 감(%)
	합 계			30,238		28,165			2,073(7.3%)
	사업비		소계	25,584		23,459			2,125(9.0%)
			투자사업	23,456		22,029			1,427(6.4%)
			경상사업	2,128		1,430			698(48.8%)
	비사업		소계	4,654		4,706			△52(1.1%)
			행정운영	4,364		4,584			△220(4.7%)
			예 비 비	290		122			168(137.7%)

※ 행정운영 : 인건비 + 기본경비 + 광역정수비

□ 급수현황

(’21. 11. 30. 기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급률 (%)	1인1일 급수량(ℓ)	평균생산량 (㎥/일)	유수율 (%)
79,581	75,472	94.8	362	28,856	76.6

□ 수도시설 현황

◦ 생 산 시 설 : 39,800㎥/일(월락정수장 15,000/광역상수도 24,800)

◦ 상수도 관로 : 1,051㎞(도수․송수․배수관 560, 급수관 491)

◦ 배  수  지 : 10개소(29,250㎥)

◦ 가  압  장 : 47개소

◦ 감  압  변 : 32개소

◦ 검침급수전 : 29,388전

□ 상수원 보호구역 현황

◦ 위    치 : 월락․도통․신촌․고죽동, 이백면

◦ 지정면적 : 414,525㎡

◦ 지 정 일 : 1985. 12. 24.(0.418㎢) → 2008. 12. 12.(0.414㎢)

□ 마을상수도 현황

시설수 (개소)	규 모 별		급수인구	비 고
	마을상수도	소규모급수시설
55	30	25	3,080명 (1,655세대)	□마을상수도 - 20㎥/일 이상 500㎥/일 미만 □소규모급수시설: 20㎥/일 미만

□ 상수도 관로                                 (단위:km)

구분	총연장	재 질 별				매설연한별			비고
		금속	PE.PVC	내충격수도관	기타	20년미만	20~29년	30년이상
계	1,061	241	193	616	11	945	41	75
도수관	1	-	-	-	1	1	-	-
송수관	15	10	2	3	-	12	2	1
배수관	553	224	2	319	8	525	23	5
급수관	492	7	189	294	2	407	16	69

2021년 주요업무 결산

	주 요 성 과
◦ 상수도공기업의 안정적 재정 기반 확충으로 경영효율화 노력 ◦ 월락정수장 현대화 전면개량사업 본격추진 ◦ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축 ◦ 맑은물 공급을 위한 노후 및 누수다발 상수관 교체사업 추진 ◦ 안정적 물 공급을 위한 광역상수도 마을권 사업 지속 추진

□ 상수도 공기업의 안정적 재정 기반 확충으로 경영효율화 노력

◦ 상수도 체납금 징수활동 강화를 통한 자주재원 확충 465백만원 (징수율 97%)

◦ 광역상수도 급수지역 확대로 세입확충 도모 (836전 / 619백만원)

◦ 공기업경영평가 결과 전북 9개 기초공기업 중 2위 선정<전라북도 주관>

□ 월락정수장 현대화 전면개량사업 추진

◦ 관리동 신축, 급속여과지동 및 정수지 신설 (전체공정률 46%)

◦ 월락정수장 단계별 개량공사와 더불어 기존 정수시설 운영(15,000톤/일)

□ 농어촌생활용수 개발사업으로 상수도 공급체계 구축

◦ 자연방사성물질 검출지구(3차) 사업 추진(주천 안곡, 배촌, 덕촌)

◦ 농촌지역 상수도 공급을 위한 사업 추진(아영 오산지구, 수지 고평지구, 구인월·달오름 마을)

◦ 지리산권역(아영·인월·산내) 농어촌생활용수 개발사업 추진

□ 맑은 물 공급을 위한 노후 및 누수다발 상수관 교체 사업 추진

◦ 상수도 재해복구사업 4개소(대산, 대강, 이백, 송동) 완료 (L=3.0㎞)

◦ 긴급누수복구공사 완료 524개소, 노후 수도미터 교체 2,305전

◦ 노후 상수관 교체공사 완료 (3개소 / L=3.7㎞)

- 도통초 주변, 노암1통, 향교지구

◦ 누수다발지역 상수관 개선공사 완료 (3개소 / L=6.1㎞)

- 수지 남창, 송동 신기, 주생 상동

□ 안정적 물 공급을 위한 광역상수도 마을권 사업 지속 추진

◦ 맑은 물 공급을 희망하는 마을에 상수관로 매설 및 계량기 설치공사를

통한 광역상수도 추진 완료(급·배수관 7개소 L=3.9㎞, 16개마을/491가구)

	아쉬운 점
◦ 광역상수도 급수가능지역임에도 해당지역 마을주민들이 초기 시설비 및 수도요금 부담을 이유로 급수신청을 미루고 있는 실정임 - 지속적으로 주민설득과 대표자 협의회 회의, 주민홍보를 실시하여 맑고 깨끗한 광역상수도 수돗물 공급에 최선을 다하고자 함 ◦ 월락정수장 운영과 동시에 단계별 개량으로 공사 추진의 어려움이 있으나, 동절기 및 휴일 근무 공사 진행으로 최대한 정밀시공 추진

2022년 중점 추진방향

맑고 깨끗한 최고 수준의 수돗물 공급

	중 점 추 진 과 제
◦ 상수도 경영기반 강화 - 공기업 안정적인 재정기반 확충 - 유수율 향상으로 상수도 경영수지 개선 ◦ 고품질 수돗물 생산 및 공급 - 월락정수장 개량사업 추진(물생산 시설의 현대화) - 맑은물 공급을 위한 광역상수도 마을권사업(5개지구) - 농촌지역 상수도 공급 확대를 위한 급수체계 개선(8개지구) - 노후상수관 및 누수다발지역공사(L=5.9km) - 스마트 관망관리 인프라 구축사업 추진 ◦ 수용가 만족형 서비스 제공 - 요금문자 발송확대 및 체납요금 알림문자 등 - 안심확인제 실시 및 수질검사결과 공개 등

2022년 주요업무 계획

타 부서 병행 사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 송동 태동, 주생 제천 ~ 효동, 함파우 마을

◦ 사 업 량 : 노후 상수관 교체 L=6.5㎞

- 송동 태동 2.0㎞ : 건축과 병행(태동마을 농촌취약지역 생활여건 개조 사업)

- 주생 제천~효동 3.7㎞ / 함파우마을 0.8㎞ : 환경사업소 병행(하수관로 정비)

◦ 사업기간 : 2022년(1년)

◦ 총사업비 : 600백만원(시비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2022년	2023년	비 고
600	-	600	-

□ 추진계획

◦ 행정절차 이행[도로점용(굴착) 협의 추진]	: `22. 1. ~ 2.

◦ `22년 공사 시행 및 준공	: `22. 3. ~ 12.

□ 기대효과

◦ 동일 구간에 여러 부서의 공사 추진 시 도로이중굴착, 재포장에 따른  예산 과다 소요 및 교통 혼잡을 유발하므로 타 부서 굴착 공사 추진 시 노후화된 상수관 교체 공사를 병행 추진하여 이중 굴착 방지·예산 절감·주민통행불편 해소 기대

소규모수도시설 지하수 영향조사

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 읍면동

◦ 사 업 량 : 27개소(마을상수도 지하수 사용연장허가 대상)

◦ 사 업 비 : 157.9백만원(시비)

◦ 사업기간 : 2022년 2월 ~ 2022년 8월

◦ 추진근거 : 지하수법 제7조에 의거 소규모수도시설의 지하수를 지속적으로                   사용하고자 할 경우 5년마다 지하수 영향조사를 법적(의무사항)                  으로 실시하여 연장허가를 해야함

□ 추진실적

◦ 소규모수도시설(마을상수도) 전수조사 완료       : ‘21. 10.

◦ 지하수영향조사 용역설계 완료                : ‘21. 12.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 지하수를 수원으로 사용하는 소규모수도시설은 5년마다 연장

□ 허가대상은 영향조사를 시행 (신고대상은 수질검사로 이용시설 연장)

◦ 소규모수도시설을 이용하고 있는 지역이 대부분 산간지역(인월, 아영, 산내)임.

□ 운봉 제2배수지 준공 후 기존에 운영하고 있는 마을상수도를 광역       상수도로 신속하게 보급 할 수 있도록 노력하고자 함

□ 추진계획

◦ 지하수영향조사 추진계획보고                 : ‘22. 2. ~ ‘22. 3.

◦ 용역추진                                   : ‘22. 4. ~ ‘22. 8.

노후 옥내급수관 개선 지원사업

(신규사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내

◦ 사 업 량 : 노후화 건축물 대상 180세대정도

◦ 사 업 비 : 85.5백만원(국비 54백만원, 시비 31.5백만원)

◦ 사업기간 : 2022년 3월 ~ 2022년 10월

◦ 추진근거 : 20년이상 노후된 주택을 대상으로 오래된 옥내급수관의 세척을 통해 수도관에 쌓여있는 이물질(녹물)을 제거하여 항상 맑고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함

□ 추진실적

◦ 2022년 읍·면·동 사업대상 1차 조사         : ‘21. 8. ~ ‘21. 9.

◦ 2022년 사업 예산확보(환경부 국비)            : ‘21. 9.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 신청자가 많을 경우 우선순위를 오래된 건물과 주거 연도를 비교하여 대상선정

- 2022년 단독주택을 대상으로 사업을 우선 시행하고 수요가구가 많을 시        2023년 공동주택으로 범위를 확대하여 추진 할 계획임

□ 추진계획

◦ 읍·면·동 사업대상지 2차 조사              : ‘22. 1. ~ ‘22. 3.

◦ 사업추진(교부신청, 사업대상결정)             : ‘22. 4. ~ ‘22. 10.

월락정수장 현대화 전면 개량사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 도통동 555번지 지내

◦ 사업내용 : 정수장 시설 전면개량 Q=15,000톤/일

◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 (5개년)

◦ 재원투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	재원투자내역					‘23이후	비고
		소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	34,116	34,116	2,434	9,738	10,554	11,390	-
국비	17,058	17,058	1,217	4,869	5,277	5,695	-
도비	3,411	3,411	243	974	1,055	1,139	-
시비	13,647	13,647	974	3,895	4,222	4,556	-

□ 추진실적

◦ 월락정수장 개량사업 착공                             : ‘19. 12. 16.

◦ 월락정수장 개량사업(1차분) 준공                      : ‘20. 4.

- 1차분 사업내용 : 기존자재창고 및 완속여과지 철거, 수배전반 설치 등

◦ 여과지 배관·구조물공, 관리동 신설 및 입주           : ‘20. 9.

◦ 월락정수장 개량사업(2차분) 준공                       : ‘21. 5.

- 2차분 사업내용 : 급속여과지 및 관리동 신설, 정수지 가시설공 등

◦ 월락정수장 개량사업(3차분) 진행 중(전체 공정률 46%)   : ‘21. 5. ~

□ 금후계획

◦ 여과지 완료 및 시운전 실시                            : ‘21. 12.      ※ 후 기존 시설물과 연계운영 (기존침전지⟷신설여과지)

◦ 취수펌프장, 응집침전지, 착수정 완료                     : ‘22. 12.

◦ 전체공사 준공                                         : ‘23. 11.

농어촌생활용수 개발사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 운봉읍, 주천면, 수지면, 덕과면, 산동면, 아영면, 인월면, 산내면 일원

◦ 사업지구 : 8개지구, 43마을

- 농촌생활용수 개발사업 35마을, 자연방사성물질 검출지구 8마을

◦ 사업내용 : 배수관로 L=56.36km, 마을 지선관 L=17.96km, 송수관로 L=12.1km, 배수지 1개소

◦ 사업기간 : 2018 ~ 2025년 (8개년)

◦ 총사업비 : 26,185백만원 (국비 2,844, 도비 15,486, 시비 7,855)

- 기투자액 : 10,048백만원 (국비 2,844, 도비 4,190, 시비 3,014)

- 2022년 사업비 : 2,137백만원 (도비 1,496, 시비 641)

- 이후 사업비 : 14,000백만원 (도비 9,800, 시비 4,200)

□ 추진실적

◦ 공사완료(11마을)                                      : ‘20. 12.

- 자연방사성 2차지구(5마을) : 회덕, 노치, 주촌, 고촌, 내기

- 덕과지구(3마을) : 호복동, 다산, 금계

- 산동지구(3마을) : 대상, 요동, 상신

◦ 공사 추진 중(13마을)

- 수지 고평지구(4마을), 아영 오산지구(4마을), 자연방사성 3차지구(3마을), 구인월·달오름 마을(2마을)

◦ 지리산권역(아영,인월,산내) 실시설계용역 시행 중(19마을)  : ‘21. 11.

- 아영(2마을), 인월(2마을), 산내(15마을)

□ 금후계획

◦ 자연방사성지구(3차) 전체 공사 완료          : ’22. 6.

◦ 지리산 권역(아영,인월,산내) 공사 추진        : ‘23. 1. ~ ’25. 12.

스마트 관망관리 인프라 구축사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수구역

◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2022년(2개년)

◦ 사업내용 : 정밀여과장치, 자동 드레인 설비, 스마트 미터링, 관세척, 유량·수압감시 시스템, 자동 수질 측정 장치 등

◦ 총사업비 : 5,159백만원(국비 70%, 시비 30%)

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~‘18)	재원투자내역					‘23이후	비고
			소계	‘19	‘20	‘21	‘22
합계	5,159	-	5,159	-	-	2,930	2,229	-
국비	3,611	-	3,611	-	-	2,180	1,431	-
시비	1,548	-	1,548	-	-	750	798	-

□ 추진실적

◦ 스마트 관망관리 기본계획 수립 용역 추진(환경부)	: `20. 1. ~ `21. 2.

◦ 실시설계용역 착수	: `21. 3. 22.

◦ 선진지 벤치마킹 및 배수지별 잔류염소 검토

- 전주, 정읍(수자원공사 금강유역본부·정읍권지사)	: `21. 5. 12.

- 세종(스마트 워터 시티 사업)	: `21. 8. 18.

- 광주(스마트 미터링 관련)	: `21. 9. 16.

- 대구(달성군 스마트 관망관리사업, 국가 물산업 클러스터)	: `21. 10. 7.

- 배수지별 관말부 잔류염소 측정·분석	: `21. 8. ~ 10.

◦ 벤치마킹 및 재염소 설치 검토 결과 보고	: `21. 11. 8.

[정밀여과장치, 자동드레인, 재염소설비 설치 대상 및 적정성 검토]

□ 금후계획

◦ 환경부 협의 및 실시설계용역 완료	: `21. 12. ~ `22. 2.

- 우리 시에 적합한 기술별 설치대상, 규모, 수량 조정에 따른 환경부 협의 기간 소요

◦ 사업 추진	: `22. 2. ~ 12.

노후 상수관 교체공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수지역(동지역)

◦ 사업기간 : 2013년 ∼ 2022년(10년)

◦ 사업규모 : 노후 상수관 교체 L=135㎞

◦ 총사업비 : 22,000백만원(시비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2022년	2023년	비 고
22,000	20,386	1,614	-

※ 2022년 계획

- 사 업 량 : 노후 상수관 교체 L=4.6㎞

- 사 업 비 : 1,614백만원 / 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

□ 추진실적

◦ `21년까지 관로 교체 L=117.7㎞(87.2%) / `21년 6.7㎞

- 동지역 76.3㎞, 타공사 병행 28.4㎞, 타부서 13.0㎞, 재해복구 3.0㎞

◦ `22년 시행 노후 상수관 교체공사 실시설계용역 시행 : `21. 11. ~ `22. 2.

- 완  료 : 도통지구 1.6㎞ / 예  정 : 금동지구 3.0㎞

□ 금후계획

◦ 금동지구 실시설계용역 추진	: `22. 1. ~ 3.

◦ 오거리 주변 재착공 및 준공(공사 중지 : `21. 6. 8.)	: `22. 2. ~ 6.

- 도시과 그린뉴딜(중앙초)어린이 통학로 지중화 사업 병행추진

◦ `22년 공사 시행 및 준공	: `22. 3. ~ 12.

누수다발지역 상수관 개선공사

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 급수지역 (읍면동)

◦ 사업기간 : 2014년 ∼ 2022년(9년)

◦ 사업규모 : 누수발생 노후관(PVC, PE관 등) 교체 L=56㎞

◦ 총사업비 : 8,230백만원(시비)

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	2022년	2023년	비 고
8,230	7,860	370	-

※ 2022년 계획

- 사 업 량 : 누수다발지역 상수관 교체 L=1.3㎞

- 사 업 비 : 370백만원 / 사업기간 : 2022. 1. ~ 6.

□ 추진실적

◦ `21년까지 관로 교체 L=51.8㎞(92.5%) / `21년 6.1㎞

- 읍·면지역 35.3㎞(이백면 외 7개소), 동지역 16.5㎞(왕정동 외 5개소)

◦ `22년 시행 누수다발지역 상수관 교체 공사 실시설계용역 시행

- 완  료 : 송동 안계 1.3㎞

□ 금후계획

◦ `22년 공사 시행 및 준공	: `22. 2. ~ 6.

마을상수도 정비사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치 : 남원시 관내 55개소(마을상수도 30, 소규모급수시설 25)

◦ 사 업 량 : 신설 1개 지구 L=0.6㎞(산내 달궁)

정비 3개 지구 두수공 1식(산내 반선), 상수관 개량(산내 원천, 주생 상도)

누수 긴급복구 및 유지보수(연중 수시)

◦ 사 업 비 : 770백만원 (정비 570, 긴급복구 200)

- 예산 재원 : 정비사업 도비 400, 시비 170 / 긴급복구 시비 200

◦ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2022년 12월(연중)

□ 추진실적

◦ 왕정동 시목동마을 정비 및 광역상수도 보급완료         : `21. 6. ~  10.

◦ 산내면 반선마을 정비공사 (PE관 / L=100m, D=100mm) 완료    : `21. 4. ~ 7.

◦ 소규모수도시설 긴급복구(수지 신덕마을 외 17개소)  : `21. 1.~

◦ 2022년 마을상수도 개량사업 추진계획 수립           : `21. 12.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 최근 수원(지하수 및 계곡수)의 고갈로 인한 수량의 감소와 귀촌

귀향인의 증가로 사용량 증가에 따른 급수 공급요청 민원 증가

□ 주민설명회 및 사용자대표협의회를 통한 마을자체 내 요금 징구 실시

□ 추진계획

◦ 2022년 마을상수도 정비공사 실시설계용역 추진         : ‘21. 12. ~ `22. 2.

◦ 2022년 마을상수도 신설 및 정비공사 시행(4개소)        : ‘22. 3. ~ 12.

- 신설 : 산내 달궁(급·배수관 및 물탱크 1식, L=0.6㎞)

- 정비 : 산내 반선(두수공) / 산내원천, 주생 상도(급·배수관 정비 및 개량 각1식)

◦ 긴급 누수복구, 유지보수공사 추진(수시, 연중)      : ‘22. 1. ~ ’22. 12.

광역상수도 마을권 사업

(계속사업)

□ 개    요

◦ 위    치

- 급·배수관로(5개소) : 운봉 주촌3, 주천 호곡1, 이백 용제골1

- 계량기 설치(4개소] : 운봉 주촌1, 주천3(배촌, 덕촌, 안곡)

◦ 사 업 량 : 급·배수관 5지구 L=3㎞, 계량기설치 140가구

◦ 사 업 비 : 600백만원(관로공사 300, 계량기 설치 300 / 시비100%)

◦ 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2022년 12월

□ 추진실적

◦ 급·배수관로 공사 완료(7개소)                    : `21. 4. ~ ‘21. 12.

◦ 마을권 계량기 설치 공사 완료(16개마을, 491가구)        : `21. 5. ~ ‘21. 12.

□ 주요쟁점 및 대책

◦ 광역상수도 급수가능지역임에도 해당지역 마을주민들이 초기 시설비 및 수도요금 부담을 이유로 급수신청을 미루고 있는 실정임(운봉 용은, 인월 사창/내건, 아영 일대)

□ 지속적으로 주민설득과 대표자 협의회 회의, 주민홍보를 실시하여         맑고 깨끗한 광역상수도 수돗물 공급에 최선을 다하고자 함

□ 추진계획

◦ 마을권 급수공사 수요조사, 추진계획수립        : `21. 12. ~ `22. 2.

◦ 주민설명회 및 실시설계용역(2022년 사업)       : `21. 12. ~ `22. 3.

◦ 광역상수도 마을권 급수공사 추진(5개소, 3㎞)         : ‘22. 4. ~ ’22. 7.

◦ 마을권 계량기 설치공사 추진(4개 마을/140가구)       : ‘22 4. ~ ’22. 11.

상수도공기업의 안정적 재정 확충

(계속사업)

□ 개    요

◦ (추진목표)  상수도 급수구역 확대와 요금 체납자에 대한 징수로 세입       목표 달성하여 건전 재정운영 도모

◦ 연도별 세입 증감 내역	(단위:백만원)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	전년대비
세 입	15,142	18,596	26,285	28,165	30,238	7.3% 증

☞ 2021년 대비 주요증감 요인(20.7억원증)

- 월락정수장 현대화 전면 개량사업                     : 24억원 감

- 월락정수장 태양광 설치사업                          : 3.5억원 증

- 스마트 관망관리 인프라 구축 사업                   : 4.7억원 감

- 농어촌생활용수 개발사업                            : 15억원 증

- 상수도시설물 정밀점검 용역                         : 0.2억원 증

- 공기업특별회계 자본전출 및 순세계잉여금 등         : 30.7억원 증

□ 추진실적

◦ 과년도 사용료 체납금 징수활동 강화로 자주재원 확보 : 465백만원

- 체납특별징수 기간 운영(매분기) : 단수조치 48건, 재산압류 14건

◦ 수도요금 징수내역                                   (단위 : 천원)

연도	부 과 액	징 수 액	체 납 액	징 수 율
2021년분	5,508,203	5,355,743	152,460	97.2%
과년도분	523,829	465,144	58,685	88.8%

◦상수도 급수구역 확대로 인한 수입 확충(836전)       : 619백만원

◦ 이자수입 및 잡수익 (누수복구자재 및 폐수도미터기 매각대금)    :  50백만원

□ 추진계획

◦ 체납요금 특별 징수기간 지속운영(매분기별)

- 고질 고액체납자 분류 관리, 담당구역별 책임 관리⇒행정처분(단수,재산압류 등)

◦ 예산절감 시책발굴을 통한 경영효율화 노력